采购发票管理

一、功能概述

1、功能描述

发票管理是指，导入和管理进项发票认证清单的界面。

注意：小规模纳税人因不存在进项税抵扣事项，因此无需用到此界面。

2、功能路径

【应付管理】→【采购发票管理】

3、流程说明

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

【应付管理】→【采购发票管理】

3、工具栏按钮说明

（1）筛选条件：展示当前界面中的被筛选的账簿，上图中"采购组织：财咖网络"，是指当前显示的是“财咖网络”这个账簿下所导入的进项发票认证清单。

（2）筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行但条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

（3）删除：单选或多选已经导入的进项发票认证清单，点击该按钮可进行删除。

（4）导入：点击该按钮，打开“Excel导入对话框”，选择需要导入的文件，点击“开始上传”按钮进行导入，导入过程中系统会自动验证信息是否填写正确，针对错误信息会弹出错误提醒对话框。

注意：

进项发票认证系统直接导出的清单和本界面模板下载中的模板均可导入；

导入的进项发票认证清单中的“税号”必须与“采购组织”的税号保持一致，否则无法导入。

导入的进项发票认证清单中的“发票号码”会校验是否有重复，有重复则无法导入。

（5）导出：单选或多选需要导出的采购发票，点击“导出”按钮，导出到Excel表格中。

（6）模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。