反核销

一、概述

1、功能描述

核销完成的相关记录，在此页签列示，其中：

以付款核销方式生成的核销记录，在“已核销付款单明细”列示

以凭证核销方式生成的核销记录，在“单独凭证处理明细”列示

该界面可以对核销错误的记录进行“反核销”操作。

反核销后，流水核销记录从“反核销”页签删除，同时在精准/全量页签恢复列示。

2、功能路径

【应付管理】→【付款核销】→【反核销】

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

（1）反核销方法

已经生成凭证的核销单，不能进行反核销；

如果确认核销错误需要反核销，需要反结账并删除凭证后，才可以进行反核销操作。

方法一：

【应付管理】→【付款核销】→【反核销】→【已核销付款单明细】/【单独凭证处理明细】，点击需要反核销的记录所在行右侧的“反核销”

方法二：

【应付管理】→【付款核销】→【反核销】→【已核销付款单明细】/【单独凭证处理明细】，勾选需要反核销的记录后，点击“批量反核销”

（2）凭证核销记录-生成凭证

【应付管理】→【付款核销】→【反核销】→【单独凭证处理明细】，勾选需要生成凭证的记录后，点击“生成凭证”