一、功能概述

1、功能描述

采购应付单是采购结算单的前置单据，可由采购入库单审批通过后系统自动生成，也可由采购退货单下推生成，不可直接新增。

采购应付单审批通过后，可下推至采购结算单。

当其下推的采购结算单审批通过后，系统自动生成红冲采购应付单；采购结算单反审批，系统也会自动删除。

红冲采购应付单的标志：“红冲单据”标记为“是”。

2、功能路径

【进销存】-【采购单据】-【采购应付单】

3、流程说明

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

采购入库单审批通过后，系统自动生成采购应付单；

采购退货单审批通过后，下推生成采购应付单；

3、工具栏菜单说明

（1）筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

（2）查看：勾选需要查看的单据，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。

（3）提交：勾选需要提交的单据，点击该按钮进行提交，只有“待提交”且信息填写完整的单据可以提交。

（4）撤回：勾选需要撤回的单据，点击该按钮进行撤回，只有“待审批”的单据可以撤回。

（5）删除：勾选需要删除的单据，点击该按钮进行删除，只有“待提交”的单据可以删除。

（6）审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行审批，只有“待审批”的单据可以审批。

注意：未开启审批流的单据可以在本页面进行审批，已开启审批流的单据需要审批人在流程管理-待办事务中进行审批（反审批、驳回同，下略）

（7）反审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行反审批，只有“已审批”的单据可以反审批。

（8）驳回：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行驳回，只有“待审批”的单据可以驳回。

（9）下推：勾选需要结算的应付单，点击该按钮进行下推，生成采购结算单，只有“已审批”的单据可以下推。（勾选的每个单据分别生成1个采购结算单）

（10）合并下推：勾选需要结算的应付单，点击该按钮进行合并下推，生成采购结算单，只有“已审批”的单据可以下推。（勾选的所有单据合并生成1个采购结算单）

注意：“结算状态”为“全部结算”的采购应付单，不可再次下推、合并下推采购结算单。

（11）生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮分别生成凭证。（勾选的每个单据分别生成1个凭证）

注意：如果勾选的单据已生成凭证，无法重新生成凭证，弹出界面展示凭证号。

（12）合并生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮合并生成凭证。（勾选的所有单据合并生成1个凭证）

注意：如果勾选的单据包含已生成凭证的单据，弹出错误提示。

（13）导出：勾选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

（14）打印预览：预览已勾选单据的打印效果。

（15）禁用凭证生成：勾选需要修改凭证生成设置的单据，点击该按钮选择是否在总账/管理凭证中心生成凭证。

勾选是，系统开启该单据的凭证生成功能，如该单据符合某个/多个凭证配置的生成条件，可生成凭证。

勾选否，系统关闭该单据的凭证生成功能，即使该单据符合所有凭证配置的生成条件，也无法生成凭证。

（16）跨页全选：点击该按钮，相当于勾选包括当前筛选条件下的所有页面的单据。